| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUCAS ROBERTO FELIN DE AGUIAR |
| Número do empenho: | 30081 | Data de lançamento: | 27/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PÓRTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 DEZEMBRO/20231 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDUR SOBRE PAVIMENTAÇÃO. | 0,00 | 423,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | DESPESAS DE VIAGENS Á PÓRTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 DEZEMBRO/20231 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDUR SOBRE PAVIMENTAÇÃO. | 423,06 | ||
| 27/12/2021 | DESPESAS DE VIAGENS Á PÓRTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 DEZEMBRO/20231 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDUR SOBRE PAVIMENTAÇÃO. | 423,06 | ||
| 28/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30081/2021 LUCAS ROBERTO FELIN DE AGUIAR - 92574 | 423,06 | ||
| TOTAL | 423,06 | 423,06 | 423,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
