| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 30090 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE ALTERAÇAO DE PASSAGENS AEREAS - | 6.457,27 | 6.457,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | VALOR REFERENTE ALTERAÇAO DE PASSAGENS AEREAS - | 6.457,27 | ||
| 28/12/2021 | LIQ NRT 985 | 6.457,27 | ||
| 29/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30090/2021 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 | 6.324,88 | ||
| 29/12/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 30090/2021 | 132,39 | ||
| TOTAL | 6.457,27 | 6.457,27 | 6.457,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 29/12/2021 | 132,39 | Lançada | |
| TOTAL | 132,39 |
