Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
30090 |
Data de lançamento: |
28/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE ALTERAÇAO DE PASSAGENS AEREAS - |
6.457,27 |
6.457,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2021 |
VALOR REFERENTE ALTERAÇAO DE PASSAGENS AEREAS - |
6.457,27 |
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28/12/2021 |
LIQ NRT 985 |
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6.457,27 |
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29/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30090/2021
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 |
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6.324,88 |
29/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 30090/2021 |
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132,39 |
TOTAL |
6.457,27 |
6.457,27 |
6.457,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
29/12/2021 |
132,39 |
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Lançada |
TOTAL |
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132,39 |
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