| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
| Número do empenho: | 301 | Data de lançamento: | 15/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | GUIAS DE 10CM X 3CM | 6,60 | 158,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | GUIAS DE 10CM X 3CM | 158,40 | ||
| 15/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 032.691.933 | 158,40 | ||
| 20/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 301/2021 ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735 | 158,40 | ||
| TOTAL | 158,40 | 158,40 | 158,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
