| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
| Número do empenho: | 30153 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.34 | Contratação de empresa para prestação dos serviços descritos : - Coleta das amostras na Unidade de Pronto Atendimento; - Transporte das amostras; - Infra estrutura para deslocamento das amostras (veículo com motorista, caixas de transporte e racks); - Materiais para realização e coleta dos exames tais por dia. OBS: Pelos exames de análises clínicas e envio de resultados laboratoriais será remunerado o valor constante na tabela SUS. | 5.900,00 | 7.927,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | Contratação de empresa para prestação dos serviços descritos : - Coleta das amostras na Unidade de Pronto Atendimento; - Transporte das amostras; - Infra estrutura para deslocamento das amostras (veículo com motorista, caixas de transporte e racks); - Materiais para realização e coleta dos exames tais por dia. OBS: Pelos exames de análises clínicas e envio de resultados laboratoriais será remunerado o valor constante na tabela SUS. | 7.927,20 | ||
| 29/12/2021 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 283/2021 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 7.927,20 | ||
| 13/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30153/2021 LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA - 84521 | 7.595,05 | ||
| 13/01/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 30153/2021 | 332,15 | ||
| TOTAL | 7.927,20 | 7.927,20 | 7.927,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/01/2022 | 332,15 | Lançada | |
| TOTAL | 332,15 |
