| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. |
| Número do empenho: | 30169 | Data de lançamento: | 30/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 70 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 196/2021 para futura aquisição de equipamentos de informatica destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal da Educação e Cultura | 221.680,00 | 221.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | Contrato Administrativo nº 196/2021 para futura aquisição de equipamentos de informatica destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal da Educação e Cultura | 221.680,00 | ||
| 02/02/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 104.320,00 | ||
| 10/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:1300 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 30169/2021 - REF. FEVEREIRO/2022 AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 107249 | 104.320,00 | ||
| 02/03/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 117.360,00 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30169/2021 - REF. MARÇO/2022 AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 107249 | 117.360,00 | ||
| TOTAL | 221.680,00 | 221.680,00 | 221.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
