Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
306 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENVELOPE OURO OFICIO CX C/250UN |
94,50 |
94,50 |
| 24.00 |
PASTA PLASTICA OFICIO |
2,99 |
71,76 |
| 12.00 |
PASTA OFICIO CRISTAL 30MM |
4,75 |
57,00 |
| 50.00 |
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA |
4,50 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2021 |
ENVELOPE OURO OFICIO CX C/250UN PASTA PLASTICA OFICIO PASTA OFICIO CRISTAL 30MM PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA |
448,26 |
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| 15/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 208 |
|
448,26 |
|
| 25/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 306/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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448,26 |
| TOTAL |
448,26 |
448,26 |
448,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
