Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3071 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORCA PINO BOLA |
20,00 |
20,00 |
| 10.00 |
PORCA RODA TRASEIRA |
13,60 |
136,00 |
| 1.00 |
PINO BOLA |
160,00 |
160,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO RODA |
42,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2021 |
PORCA PINO BOLA PORCA RODA TRASEIRA PINO BOLA PARAFUSO RODA |
736,00 |
|
|
| 19/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1876 |
|
736,00 |
|
| 25/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2021
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
736,00 |
| TOTAL |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
