| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 3073 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SECADOR DE AR | 2.005,90 | 2.005,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | SECADOR DE AR | 2.005,90 | ||
| 19/02/2021 | LIQUIDAÇAO NT 2805 | 2.005,90 | ||
| 25/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2021 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 2.005,90 | ||
| TOTAL | 2.005,90 | 2.005,90 | 2.005,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
