Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
308 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AGENDAS 2021 ESPIRAÇ 96 FOLHAS |
10,99 |
109,90 |
| 12.00 |
REGUA ACRILICA ACRIMET 30CM |
2,75 |
33,00 |
| 10.00 |
DESTACA TEXTO AMARELO |
3,50 |
35,00 |
| 10.00 |
PAPEL CREDEX BRANCA 50 UN |
7,99 |
79,90 |
| 6.00 |
GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS |
10,99 |
65,94 |
| 12.00 |
CLIPS 2/0 ACC |
3,99 |
47,88 |
| 6.00 |
GRAMPEADOR METAL CIS C-16 |
27,75 |
166,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2021 |
AGENDAS 2021 ESPIRAÇ 96 FOLHAS REGUA ACRILICA ACRIMET 30CM DESTACA TEXTO AMARELO PAPEL CREDEX BRANCA 50 UN GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS CLIPS 2/0 ACC GRAMPEADOR METAL CIS C-16 |
538,12 |
|
|
| 15/01/2021 |
LIQUDIAÇÃO NT 210 |
|
538,12 |
|
| 19/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 308/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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538,12 |
| TOTAL |
538,12 |
538,12 |
538,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
