| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3121 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | VIES | 0,80 | 128,00 |
| 22.00 | ELASTICO | 1,00 | 22,00 |
| 1.50 | TRICOLINE 100% ALGODÃO | 33,00 | 49,50 |
| 1.00 | TECIDO 100% ALGODÃO | 27,00 | 27,00 |
| 20.00 | ZIPER | 3,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | VIES ELASTICO TRICOLINE 100% ALGODÃO TECIDO 100% ALGODÃO ZIPER | 286,50 | ||
| 19/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 160 | 286,50 | ||
| 01/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 286,50 | ||
| TOTAL | 286,50 | 286,50 | 286,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
