Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3121 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 160.00 |
VIES |
0,80 |
128,00 |
| 22.00 |
ELASTICO |
1,00 |
22,00 |
| 1.50 |
TRICOLINE 100% ALGODÃO |
33,00 |
49,50 |
| 1.00 |
TECIDO 100% ALGODÃO |
27,00 |
27,00 |
| 20.00 |
ZIPER |
3,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2021 |
VIES ELASTICO TRICOLINE 100% ALGODÃO TECIDO 100% ALGODÃO ZIPER |
286,50 |
|
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| 19/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 160 |
|
286,50 |
|
| 01/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2021
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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286,50 |
| TOTAL |
286,50 |
286,50 |
286,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
