Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3133 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
KIT BATENTE COIFA AMORTEC. DIANT. |
364,60 |
729,20 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO |
248,00 |
496,00 |
| 2.00 |
BUCHA DIANT. BANDEIJA |
139,00 |
278,00 |
| 2.00 |
BIELETABARRA ESTABIL/DIANT. |
89,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
KIT BATENTE COIFA AMORTEC. DIANT. COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA DIANT. BANDEIJA BIELETABARRA ESTABIL/DIANT. |
1.681,20 |
|
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| 22/02/2021 |
liquidaçaõ nt 2814 |
|
1.681,20 |
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| 01/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
|
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1.681,20 |
| TOTAL |
1.681,20 |
1.681,20 |
1.681,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
