Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
317 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ARRUELA 6MM LISA |
0,45 |
1,80 |
| 2.00 |
PARAFUSO 6X20MM SEXT MIL AÇO |
1,35 |
2,70 |
| 1.00 |
FECHADURA EXT PORTA |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
FECHADURA INTERNA PORTA LD |
156,00 |
156,00 |
| 1.00 |
ESPELHO RETROVISOR |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2021 |
ARRUELA 6MM LISA PARAFUSO 6X20MM SEXT MIL AÇO FECHADURA EXT PORTA FECHADURA INTERNA PORTA LD ESPELHO RETROVISOR |
325,50 |
|
|
| 15/01/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 05990 |
|
325,50 |
|
| 20/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 317/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
325,50 |
| TOTAL |
325,50 |
325,50 |
325,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
