| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 320 | Data de lançamento: | 15/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANJO 14MM X TUBO 12MM | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | CONEXÃO | 97,00 | 97,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 5/8 X 3/4 X 9X13 GAS | 2,46 | 4,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | BANJO 14MM X TUBO 12MM CONEXÃO ABRAÇADEIRA 5/8 X 3/4 X 9X13 GAS | 130,92 | ||
| 15/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 015.989 | 130,92 | ||
| 22/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 320/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 130,92 | ||
| TOTAL | 130,92 | 130,92 | 130,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
