Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3219 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
MARCA TEXTO |
3,70 |
18,50 |
| 2.00 |
ANOTE/COLE COLORIDO C/400FLS |
7,90 |
15,80 |
| 2.00 |
EXTRATOR GRAMPOS |
5,90 |
11,80 |
| 5.00 |
PAPEL A-4 CX C/5000 FLS |
229,00 |
1.145,00 |
| 6.00 |
PAPEL A-4 C/500FLS PICOTADO 3X1 |
39,00 |
234,00 |
| 6.00 |
PINCEL ATOMICO |
5,20 |
31,20 |
| 2.00 |
PAPELEIRA 3DIV. |
76,90 |
153,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
MARCA TEXTO ANOTE/COLE COLORIDO C/400FLS EXTRATOR GRAMPOS PAPEL A-4 CX C/5000 FLS PAPEL A-4 C/500FLS PICOTADO 3X1 PINCEL ATOMICO PAPELEIRA 3DIV. |
1.610,10 |
|
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| 22/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 14286 |
|
1.610,10 |
|
| 01/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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1.610,10 |
| TOTAL |
1.610,10 |
1.610,10 |
1.610,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
