Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3220
Data de lançamento:
22/02/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO LONGO
55,21
110,42
2.00
ACOPLAMENTO HIDR. 4 GARRAS PARA GRAXA
30,97
61,95
10.00
DISCO ABRAS. DESBASTE FIRE AÇO
18,12
181,22
100.00
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PRETA
0,22
22,33
25.00
ABRAÇADEIRA SEM FIM
2,71
67,66
25.00
ABRAÇADEIRA 25X40X12
4,21
105,19
25.00
ABRAÇADEIRA 40X60X12
4,00
99,94
200.00
ARRUELA LISA
0,24
48,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2021
PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO LONGO ACOPLAMENTO HIDR. 4 GARRAS PARA GRAXA DISCO ABRAS. DESBASTE FIRE AÇO ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PRETA ABRAÇADEIRA SEM FIM ABRAÇADEIRA 25X40X12 ABRAÇADEIRA 40X60X12 ARRUELA LISA
697,39
22/02/2021
LIQUIDASÇAÕ NT 528.444
697,39
02/03/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3220/2021
WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605
697,39
TOTAL
697,39
697,39
697,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
