Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3231 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PIRULITO FLORESTAL 500G |
10,25 |
30,75 |
| 1.00 |
PIRULITO 672G |
11,50 |
11,50 |
| 2.00 |
PIRULITO 480G |
8,50 |
17,00 |
| 3.00 |
PIRULITO 500G |
10,25 |
30,75 |
| 1.00 |
PIRULITO 480G |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
PITULITO 480G |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
BOMBA BELLA / GALAO DE AGUA |
49,50 |
49,50 |
| 1.00 |
AGUA MINERAL S/GAS 10L |
19,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
PIRULITO FLORESTAL 500G PIRULITO 672G PIRULITO 480G PIRULITO 500G PIRULITO 480G PITULITO 480G BOMBA BELLA / GALAO DE AGUA AGUA MINERAL S/GAS 10L |
175,50 |
|
|
| 22/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 6947 |
|
175,50 |
|
| 01/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
175,50 |
| TOTAL |
175,50 |
175,50 |
175,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
