Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3247 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CINQUETTI BANDEJA CLASSICA 38X24 |
7,50 |
75,00 |
| 10.00 |
MOR. B. TERMICA MINI MOR 250ML |
28,25 |
282,50 |
| 2.00 |
SAPOLIO 300G LIMÃO |
4,50 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
CINQUETTI BANDEJA CLASSICA 38X24 MOR. B. TERMICA MINI MOR 250ML SAPOLIO 300G LIMÃO |
366,50 |
|
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| 22/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 6950 |
|
366,50 |
|
| 01/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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366,50 |
| TOTAL |
366,50 |
366,50 |
366,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
