Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3270 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ATORVASTATINA 20MG 30CP |
29,90 |
59,80 |
| 2.00 |
GENFIBROZILA 600MG 30CP |
82,24 |
164,48 |
| 2.00 |
SYMBICORT SPRAY 500MCG 120 DOSES |
74,13 |
148,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2021 |
ATORVASTATINA 20MG 30CP GENFIBROZILA 600MG 30CP SYMBICORT SPRAY 500MCG 120 DOSES |
372,54 |
|
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| 23/02/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 881 |
|
372,54 |
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| 01/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3270/2021
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 103916 |
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372,54 |
| TOTAL |
372,54 |
372,54 |
372,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
