Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3279 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 139/2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2021 |
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 139/2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
5.000,00 |
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| 13/04/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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5.000,00 |
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| 13/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2021
SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS - 5097 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
