Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3291 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
GUIA VALVULA PK A/E |
18,00 |
72,00 |
| 4.00 |
VALVULA STD PK4248 |
18,00 |
72,00 |
| 1.00 |
JUNTA SUPERIOR |
306,00 |
306,00 |
| 4.00 |
VALVULA 3342 AC |
48,00 |
192,00 |
| 4.00 |
VALVULA PK |
57,80 |
231,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2021 |
GUIA VALVULA PK A/E VALVULA STD PK4248 JUNTA SUPERIOR VALVULA 3342 AC VALVULA PK |
873,20 |
|
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| 23/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3061 |
|
873,20 |
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| 02/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2021
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP - 2753 |
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|
873,20 |
| TOTAL |
873,20 |
873,20 |
873,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
