Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3299 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR PINHAO |
227,00 |
227,00 |
| 1.00 |
MACANETA PORTA EXTERNA |
269,90 |
269,90 |
| 1.00 |
FLANGE DIFER |
683,50 |
683,50 |
| 2.00 |
CRUZETA |
197,40 |
394,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2021 |
RETENTOR PINHAO MACANETA PORTA EXTERNA FLANGE DIFER CRUZETA |
1.575,20 |
|
|
| 23/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 2819 |
|
1.575,20 |
|
| 02/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
|
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1.575,20 |
| TOTAL |
1.575,20 |
1.575,20 |
1.575,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
