Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARLENE COCCO 54454603049 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3325 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Ciência e Tecnologia |
Subfunção: |
Desenvolvimento Científico |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRSTADOS EM LIMPEZA SEMANAL DO CENTRO VOCACIONAL TÊXTIL E DA MODA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2021 |
SERVIÇOS PRSTADOS EM LIMPEZA SEMANAL DO CENTRO VOCACIONAL TÊXTIL E DA MODA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
100,00 |
|
|
23/02/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 010 |
|
100,00 |
|
25/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2021
MARLENE COCCO 54454603049 - 104658 |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.