Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3409 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PVC |
27,80 |
27,80 |
| 1.00 |
JOELHO 90 SOLD 32MM |
2,99 |
2,99 |
| 1.00 |
LIXA PANO P/FERRO N80 |
4,59 |
4,59 |
| 1.00 |
SERRA 24 DENTE |
11,60 |
11,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2021 |
ADESIVO PVC JOELHO 90 SOLD 32MM LIXA PANO P/FERRO N80 SERRA 24 DENTE |
46,98 |
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| 24/02/2021 |
LIQUIDAÇA~ÇO NT 7919 |
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46,98 |
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| 03/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3409/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
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46,98 |
| TOTAL |
46,98 |
46,98 |
46,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
