Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
347 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BOTINA PNEU SAAD |
37,00 |
370,00 |
| 10.00 |
COLA PARA ARTESANATO |
12,00 |
120,00 |
| 10.00 |
CORDA TC PET AMARELA 8MM |
20,00 |
200,00 |
| 12.00 |
ESPUMA EXPANSIVA |
20,00 |
240,00 |
| 10.00 |
PREGO 17X27KG |
15,00 |
150,00 |
| 10.00 |
PREGO 18X30 KG |
15,00 |
150,00 |
| 1.00 |
VERNIZ SINTETICO PRONT 18LT |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2021 |
BOTINA PNEU SAAD COLA PARA ARTESANATO CORDA TC PET AMARELA 8MM ESPUMA EXPANSIVA PREGO 17X27KG PREGO 18X30 KG VERNIZ SINTETICO PRONT 18LT |
1.590,00 |
|
|
| 18/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO- NT 7684 |
|
1.590,00 |
|
| TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.590,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
