Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
349 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PREGO 19X39KG |
15,00 |
150,00 |
| 12.00 |
PO XADREZ AMARELO 500GR |
15,00 |
180,00 |
| 3.00 |
SERRA CIRCULAR 1/4 4 |
60,00 |
180,00 |
| 10.00 |
SODA BEL 1KG |
20,00 |
200,00 |
| 1.00 |
VERNIZ SINTETICO PRONTO 18L |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2021 |
PREGO 19X39KG PO XADREZ AMARELO 500GR SERRA CIRCULAR 1/4 4 SODA BEL 1KG VERNIZ SINTETICO PRONTO 18L |
1.070,00 |
|
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| 18/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7687 |
|
1.070,00 |
|
| 20/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 349/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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|
1.070,00 |
| TOTAL |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
