Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3529 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A RECOLHER |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021 |
0,00 |
249,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2021 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021 |
249,22 |
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| 24/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2021 |
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249,22 |
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| 05/03/2021 |
Pagamento de Empenho 3529/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 03 |
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249,22 |
| 17/03/2021 |
ALTERAÇÃO NA CONTA DE DESPESA, LANÇADA EM EQUIVOCO. |
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-249,22 |
| 17/03/2021 |
ESTORNO DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DA CONTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
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-249,22 |
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| 17/03/2021 |
ESTORNO DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DA CONTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
-249,22 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
