Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRELICA 16 ALTURA 12 METROS |
210,00 |
210,00 |
| 6.00 |
CIMENTO CP2 50KG |
37,00 |
222,00 |
| 1.50 |
AREIA MEDIA |
85,00 |
127,50 |
| 50.00 |
TIJOLO 06 FUROS |
0,61 |
30,50 |
| 550.00 |
TIJOLO 06 FUROS |
0,61 |
335,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2021 |
TRELICA 16 ALTURA 12 METROS CIMENTO CP2 50KG AREIA MEDIA TIJOLO 06 FUROS TIJOLO 06 FUROS |
925,50 |
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| 18/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 10639 |
|
925,50 |
|
| 20/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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|
925,50 |
| TOTAL |
925,50 |
925,50 |
925,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
