| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3749 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Prot. Básica - Recurso extra SUAS/FNAS-COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021 | 0,00 | 127,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021 | 127,81 | ||
| 24/02/2021 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2021 | 127,81 | ||
| 25/02/2021 | Pagamento de Empenho 3749/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 127,81 | ||
| TOTAL | 127,81 | 127,81 | 127,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
