Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3775 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021 |
0,00 |
4.113,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2021 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021 |
4.113,34 |
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24/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2021 |
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4.113,34 |
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25/02/2021 |
Pagamento de Empenho 3775/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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4.113,34 |
TOTAL |
4.113,34 |
4.113,34 |
4.113,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.