Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3826 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DIVIDA FASSM |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
REPASSE AO FUNDO FASSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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217a PARCELA DO FUNDO FASSM MES 02/2021 |
0,00 |
2.852,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2021 |
217a PARCELA DO FUNDO FASSM MES 02/2021 |
2.852,11 |
|
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| 24/02/2021 |
217a PARCELA DO FUNDO FASSM MES 02/2021 |
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2.852,11 |
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| 05/03/2021 |
Pagamento de Empenho 3826/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 03 |
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2.852,11 |
| TOTAL |
2.852,11 |
2.852,11 |
2.852,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
