Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: R.PINHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3832 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
METROS DE TECIDO |
31,98 |
959,40 |
| 2.00 |
TECIDO |
64,11 |
128,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2021 |
METROS DE TECIDO TECIDO |
1.087,62 |
|
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| 24/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 033.245.680 |
|
1.087,62 |
|
| 03/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2021
R.PINHEIRO - 56075 |
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1.087,62 |
| TOTAL |
1.087,62 |
1.087,62 |
1.087,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
