| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: R.PINHEIRO |
| Número do empenho: | 3832 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | METROS DE TECIDO | 31,98 | 959,40 |
| 2.00 | TECIDO | 64,11 | 128,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | METROS DE TECIDO TECIDO | 1.087,62 | ||
| 24/02/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 033.245.680 | 1.087,62 | ||
| 03/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2021 R.PINHEIRO - 56075 | 1.087,62 | ||
| TOTAL | 1.087,62 | 1.087,62 | 1.087,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
