Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3839 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
SACO LIXO REFORÇADO ROLO 100LT |
8,99 |
179,80 |
| 20.00 |
SACO LIXO REFORÇADO ROLO 50LT |
8,99 |
179,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2021 |
SACO LIXO REFORÇADO ROLO 100LT SACO LIXO REFORÇADO ROLO 50LT |
359,60 |
|
|
| 24/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 6766 |
|
359,60 |
|
| 03/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2021
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
359,60 |
| TOTAL |
359,60 |
359,60 |
359,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
