Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3850 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PAPEL A-4 CX |
229,00 |
916,00 |
| 5.00 |
GRAMPO TRILHO PLASTICO ACC C/50 |
22,95 |
114,75 |
| 10.00 |
MOLHA DEDO |
2,60 |
26,00 |
| 3.00 |
GRAMPO TRANCADO |
9,20 |
27,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2021 |
PAPEL A-4 CX GRAMPO TRILHO PLASTICO ACC C/50 MOLHA DEDO GRAMPO TRANCADO |
1.084,35 |
|
|
| 24/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 14295 |
|
1.084,35 |
|
| 03/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3850/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
1.084,35 |
| TOTAL |
1.084,35 |
1.084,35 |
1.084,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
