| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3852 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISJUNTOR MONOFASICO | 10,03 | 10,03 |
| 10.00 | FIO FLEXIVEL 4,0MM AZUL | 3,99 | 39,90 |
| 10.00 | FIO FLEXIVEL 4,0MM VERMELHO | 3,99 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | DISJUNTOR MONOFASICO FIO FLEXIVEL 4,0MM AZUL FIO FLEXIVEL 4,0MM VERMELHO | 89,83 | ||
| 24/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 15466 | 89,83 | ||
| 05/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3852/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 89,83 | ||
| TOTAL | 89,83 | 89,83 | 89,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
