Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3855 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
LUVA BRANCA 1 |
3,10 |
46,50 |
| 15.00 |
COTOVELO BRANCO 1 |
9,31 |
139,65 |
| 200.00 |
FIO PARA TELEFONE 1 PAR |
0,79 |
158,00 |
| 10.00 |
LUVA BRANCA 3/4 |
2,61 |
26,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2021 |
LUVA BRANCA 1 COTOVELO BRANCO 1 FIO PARA TELEFONE 1 PAR LUVA BRANCA 3/4 |
370,25 |
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| 24/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 15463 |
|
370,25 |
|
| 05/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3855/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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370,25 |
| TOTAL |
370,25 |
370,25 |
370,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
