| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3855 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | LUVA BRANCA 1 | 3,10 | 46,50 |
| 15.00 | COTOVELO BRANCO 1 | 9,31 | 139,65 |
| 200.00 | FIO PARA TELEFONE 1 PAR | 0,79 | 158,00 |
| 10.00 | LUVA BRANCA 3/4 | 2,61 | 26,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | LUVA BRANCA 1 COTOVELO BRANCO 1 FIO PARA TELEFONE 1 PAR LUVA BRANCA 3/4 | 370,25 | ||
| 24/02/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 15463 | 370,25 | ||
| 05/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3855/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 370,25 | ||
| TOTAL | 370,25 | 370,25 | 370,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
