Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3857 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ABRACADEIRA 9MM |
1,89 |
18,90 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X50 |
16,08 |
16,08 |
| 10.00 |
PLUG CROSCA PVC 1/2 |
0,95 |
9,50 |
| 3.00 |
TE 90 SOLD 25MM |
1,38 |
4,14 |
| 6.00 |
TUBO SOLDAVEL 25MM |
5,09 |
30,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2021 |
ABRACADEIRA 9MM FITA VEDA ROSCA 18X50 PLUG CROSCA PVC 1/2 TE 90 SOLD 25MM TUBO SOLDAVEL 25MM |
79,16 |
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| 24/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 7916 |
|
79,16 |
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| 03/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3857/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
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79,16 |
| TOTAL |
79,16 |
79,16 |
79,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
