Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3861 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVA SIMPLES ESGM 150MM |
37,95 |
37,95 |
1.00 |
TRENA 5MT |
27,38 |
27,38 |
2.00 |
TUBO ESGOTO 150MM |
46,01 |
92,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2021 |
LUVA SIMPLES ESGM 150MM TRENA 5MT TUBO ESGOTO 150MM |
157,35 |
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24/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 7925 |
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157,35 |
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03/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3861/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
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157,35 |
TOTAL |
157,35 |
157,35 |
157,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.