Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3866 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 11 PACIENTES PARA CONSULTAS, RADIOTERAPIA E CIRURGIA |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2021 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 11 PACIENTES PARA CONSULTAS, RADIOTERAPIA E CIRURGIA |
2.000,00 |
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| 24/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 309 |
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2.000,00 |
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| 05/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2021
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
