Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DEIVIS SEPP ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3909 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AR COND. SPLIT 36000 BTU -220V MONO COND (PARTE EXTERNA) |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 1.00 |
AR COND. SPLIT 36000 BTU - 220V MONO E VAP (PARTE INTERNA) |
2.750,00 |
2.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
AR COND. SPLIT 36000 BTU -220V MONO COND (PARTE EXTERNA) AR COND. SPLIT 36000 BTU - 220V MONO E VAP (PARTE INTERNA) |
5.500,00 |
|
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| 25/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1871 |
|
5.500,00 |
|
| 05/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3909/2021
DEIVIS SEPP ME - 89703 |
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|
5.500,00 |
| TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
