Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3914 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA CUBO TRAÇAO LE |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA CUBO TRAÇAO LD |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA FEICHE DE MOLA TRAÇAO |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
MAO DE OBRA CUBO TRAÇAO LE MAO DE OBRA CUBO TRAÇAO LD MAO DE OBRA FEICHE DE MOLA TRAÇAO |
325,00 |
|
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| 25/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 010.836 |
|
325,00 |
|
| 03/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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231,03 |
| 03/03/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3914/2021 |
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93,97 |
| TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
03/03/2021 |
93,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
93,97 |
|
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