Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSEMAR DE SOUZA 01689202041 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3939 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DE TRES SALAS DE AULA |
1.350,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DE TRES SALAS DE AULA |
1.350,00 |
|
|
| 25/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 008 |
|
1.350,00 |
|
| 03/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2021
JOSEMAR DE SOUZA 01689202041 - 101910 |
|
|
1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
