Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3992 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
FITA ISOLANTE 19MMX20MT |
8,84 |
442,00 |
| 30.00 |
LAMPADA VAPOR SODIO 150WTS |
40,06 |
1.201,80 |
| 30.00 |
LAMPADA VAPOR SODIO 70WTS E-27 |
36,41 |
1.092,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
FITA ISOLANTE 19MMX20MT LAMPADA VAPOR SODIO 150WTS LAMPADA VAPOR SODIO 70WTS E-27 |
2.736,10 |
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| 26/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 18616 |
|
2.736,10 |
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| 10/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
2.736,10 |
| TOTAL |
2.736,10 |
2.736,10 |
2.736,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
