Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4017 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
SABÃO AZUL BRANQUEADOR C/5 |
10,99 |
98,91 |
| 8.00 |
SAPONACEO CIF CREMOSO |
9,99 |
79,92 |
| 4.00 |
SACO ALVEJADO 55X80 |
8,99 |
35,96 |
| 10.00 |
LUVAS DE LATEX |
6,99 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
SABÃO AZUL BRANQUEADOR C/5 SAPONACEO CIF CREMOSO SACO ALVEJADO 55X80 LUVAS DE LATEX |
284,69 |
|
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| 26/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 201 |
|
284,69 |
|
| 09/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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284,69 |
| TOTAL |
284,69 |
284,69 |
284,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
