Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4019 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DESINFETANTE 4X5L |
10,00 |
40,00 |
| 6.00 |
AGUA SANITARIA |
10,00 |
60,00 |
| 3.00 |
CASTICAL DE VIDRO |
10,00 |
30,00 |
| 10.00 |
ALCOOL |
6,75 |
67,50 |
| 2.00 |
ESPONJA MULTIUSO |
1,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
DESINFETANTE 4X5L AGUA SANITARIA CASTICAL DE VIDRO ALCOOL ESPONJA MULTIUSO |
200,50 |
|
|
| 26/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 46 |
|
200,50 |
|
| 05/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
|
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200,50 |
| TOTAL |
200,50 |
200,50 |
200,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
