Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4109	Data de lançamento:	01/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Comercialização
Projeto / Atividade:	INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	DIA DA MULHER
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA O ÁLCOOL GEL QUE SERÁ MONTADO IM KIT PARA MULHER PRESENTEAR AS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	0,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2021	AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA O ÁLCOOL GEL QUE SERÁ MONTADO IM KIT PARA MULHER PRESENTEAR AS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	560,00
01/03/2021	LIQUIDAÇÃO NT 033.330.231		560,00
02/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2021 AGD FARMACIA LTDA EPP - 3492			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®