Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4112 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
DIA DA MULHER |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA HOMENAGEM AS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE COMPROVANTE 954 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA HOMENAGEM AS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE COMPROVANTE 954 EM ANEXO |
150,00 |
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| 01/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 954 |
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150,00 |
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| 02/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2021
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 105284 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
