Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4126 |
Data de lançamento: |
02/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MECANICA |
875,00 |
875,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO / BALANCEAMENTO |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇAO / INTERCLEAN / OXISANITIZAÇAO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LIMP. ARREFECIMENTO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2021 |
SERVIÇO DE MECANICA SERVIÇO DE ALINHAMENTO / BALANCEAMENTO HIGIENIZAÇAO / INTERCLEAN / OXISANITIZAÇAO LIMP. ARREFECIMENTO |
1.105,00 |
|
|
| 02/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 24516 |
|
1.105,00 |
|
| 05/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4126/2021
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
1.105,00 |
| TOTAL |
1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
