Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
418 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLEXIVEL EMBREAGEM |
248,00 |
248,00 |
| 2.00 |
FLUIDO EMBREAGEM |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
SERVO EMBREAGEM |
980,00 |
980,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO 8X50 |
4,00 |
16,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 10X40 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
HASTE EMBREAGEM |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2021 |
FLEXIVEL EMBREAGEM FLUIDO EMBREAGEM SERVO EMBREAGEM PARAFUSO 8X50 PARAFUSO 10X40 HASTE EMBREAGEM |
1.386,00 |
|
|
| 19/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 6024 |
|
1.386,00 |
|
| 22/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 418/2021
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
|
|
1.386,00 |
| TOTAL |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
