Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4203 |
Data de lançamento: |
04/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PERSONALIZAÇAO ADESIVO, IMPRESSAO DIGITAL ENVERNIZADA |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2021 |
SERVIÇO DE PERSONALIZAÇAO ADESIVO, IMPRESSAO DIGITAL ENVERNIZADA |
1.100,00 |
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04/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 739 |
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1.100,00 |
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16/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4203/2021
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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1.078,00 |
16/03/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4203/2021 |
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22,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
16/03/2021 |
22,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,00 |
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