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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4214	Data de lançamento:	04/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO - TC 797968/2013 - 1012181-23/2013
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso:	ASFALTO S/CALÇAMENTO - 797968/2013

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo nº 267/2020 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar recapeamento asfáltico (CBUQ) sobre pisos de calçamento, conforme Termo de Compromisso nº 797968/2013/Ministério das Cidades/Caixa, memorial descritivo,	26.424,40	26.424,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2021	Contrato Administrativo nº 267/2020 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar recapeamento asfáltico (CBUQ) sobre pisos de calçamento, conforme Termo de Compromisso nº 797968/2013/Ministério das Cidades/Caixa, memorial descritivo,	26.424,40
04/03/2021	FABIO JULIANO VANZIN - ENGENHEIRO CIVIL - NF.202000000002130.		9.911,22
09/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2021 - REF. PARTE DA NF 2020000000002130 BM 05 PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 84140			6.777,14
08/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2021 - REF. PARTE DA NF 2020000000002130 BM 05 PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 84140			3.134,08
30/12/2022	ESTORNO DO EMPENHO Nº 4214/2021 CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº136/2022 SMF EM ANEXO.	-16.513,18
TOTAL		9.911,22	9.911,22	9.911,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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